中泰产业园金象新能源标准厂房（一期）项目由我司于2019年完成建设并达到投入使用条件，2021年6月至11月，崇左市审计局对本项目进行结算审计并出具审计报告，2022年1月4日接收到工程结算审计报告后，我司对这次工程审计非常重视，立即组织相关人员针对审计存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，现将整改情况汇报如下：

一、工程款核算方面存在问题。

多计工程款4.70万元。

整改情况：我司做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正，我司及时与施工总承包方签订补充协议，明确最终结算金额为8267.61万元，截止到整改期，我司支付给施工总承包单位的工程款为8064.00万元。

二、工程建设管理方面存在问题。

1、项目先施工（服务）后招标不符合基本建设程序，涉及合同金额9872.84万元。

整改情况：该项目为入驻企业定制的项目，为了能加快上级所布置的任务，我司一边开展建设，一边完善相关流程，过程中出现部分建设环节程序不规范的情况。在接到审计反馈问题后，我司深刻总结经验与教训，深刻意识到要能按时按质完成建设任务，就要提前谋划好各项前期工作，科学组织建设程序。在今后的建设工作中，严格按照《招投标法》、《政府采购法》等法律法规的建设程序开展工作。

2、施工勘察未按规定进行公开招标。

整改情况：施工勘察因工艺要求，高压旋喷桩施工前需进行施工勘察以查明高压旋喷桩持力层位置及详细的岩土层情况以满足设计要求，从而开展施工勘察工作。时间紧迫，决定将施工勘察纳入总承包施工内容并与总承包单位签订补充协议，补充协议签订后，各参建单位严格按照设计规范开展工作，施工勘察施工完成后报审相关单位做竣工结算。为此，我司深刻意识到在今后建设工作中，应严格执行招投标法的相关规定，依法对项目进行公开招标。

3、全过程管理服务单位不具备相应的工程造价咨询资质。

整改情况：由于政策变化过快，在以后的建设工作中我司会加强学习，根据项目的特点、规模和需要，认真审核招标文件，选择具备项目相应资质的全过程管理单位，避免类似情况再次发生。

4、未编报初步设计概算。

整改情况：我司在以后的建设工作中会认真履行有关规定推进项目建设，及时编制和报审相关材料，确保项目得到有效控制。

5、项目未获得施工许可证就开工。

整改情况：由于任务紧，时间急，我司一边开展建设，一边完善相关流程，过程中出现部分建设环节程序不规范的情况，我司今后要严格按照建设项目管理程序办理和审批前期手续，避免类似情况再次发生。

三、财务管理方面存在问题。

未按规定缴纳印花税。

整改情况：我司已于2022年1月14日缴纳印花税，整改完成。

2022年2月8日